Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10120021 |
Číslo faktúry: | FD /2012/311 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mokrance |
Dodávateľ: | HYDROTHERM s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Prevedené práce na stavbe-Mokrance-kanal |
Fakturovaná suma s DPH: | 81247,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.08.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.08.2012 |
Dátum úhrady: | 19.09.2012 |
Súbor: | FD_2012_311 |
Zverejnené: | 25.10.2012 |